Outil de révision TRAC¶

Responsabilités¶

Each entity is assigned a role for each requirement using the RACI responsibility assignment matrix.

The RACI Matrix describes participation by various organizational roles in completing tasks for a project. RACI is especially useful in clarifying roles in projects and processes requiring distributed responsibilities. See the Responsibilities for TRAC page of the Drupal site for more information on RACI responsibilities, and a listing of units and committees that have roles in TRAC conformance.

Pour chaque exigence, Archivematica fournit toutes ou une partie des preuves, le groupe des opérations est identifié comme une des parties responsables. Les autres rôles organisationnels indiqués ne sont que des suggestions.

Exigences¶

In the site, each TRAC requirement has its own page. Sub- and Sub-sub requirements are referred to on the relevant high-level requirement page. Current compliance with TRAC requirements is assessed on a rating system from 0 to 4:

• 4 = complètement conforme - le dépôt est en mesure de démontrer qu’il répond de façon exhaustive à l’exigence
• 3 = généralement conforme - le dépôt est en mesure de démontrer qu’il répond à l’exigence en grande partie et continue le processus afin de devenir complètement conforme
• 2 = à demi conforme - le dépôt répond partiellement à l’exigence et doit faire un travail considérable avant de répondre pleinement à l’exigence
• 1 = partiellement conforme - le dépôt a quelque chose en place, mais beaucoup de travail reste à faire afin de répondre à l’exigence
• 0 = non-conforme ou le travail n’a pas commencé – le dépôt n’a pas encore pris en compte l’exigence ou n’a pas débuté la revue de l’exigence

Tout groupe de l’organisation, impliqué dans la définition des politiques et pratiques, doit mettre à jour le statut des exigences pertinentes. Lorsque l’on établit la liste des éléments probants, il faut inclure suffisamment de renseignements pour les réviseurs afin qu’ils puissent accéder à l’élément identifié (p. ex., titre du document, date, lien) et il faut inscrire le nom du groupe ou du service qui ajoute une entrée à l’élément probant concernant l’exigence avec la date des annotations (p. ex., [Groupe de gestion des droits, 13/02/2013]). (Notez que pour certaines exigences, notamment lorsque Archivematica fournit en tout ou en partie l’élément probant, aucune date ou groupe n’est spécifié puisque cet élément doit être revu et attribué à un groupe responsable pour chaque dépôt.) Pour un suivi additionnel, voir la page des Responsabilités du TRAC sur le site.

Statut¶

Le site fournit une séquence des différents niveaux de statuts pour chaque exigence:

• Accepté - l’élément probant présenté a été accepté comme suffisant pour cette partie de la revue
• Prêt pour une révision - le groupe responsable a complété son travail et l’élément probant est prêt pour une revue
• En cours - le groupe responsable est en train de compiler ou d’établir l’élément probant pertinent
• Pas commencé - aucun élément probant ou renseignement n’a été présenté jusqu’ici

En ce qui concerne des exigences pour lesquelles Archivematica fournit en tout ou en partie les éléments probants, le statut est indiqué comme étant En cours puisqu’il devra quand même faire l’objet de révision, d’édition ou devra être complété par les responsables du dépôt.